Prosedur dan Lembar Kerja IT AUDIT

Prosedur dan Lembar Kerja IT Audit

 

A. PROSEDUR IT AUDIT

     Kontrol lingkungan:

1.    Apakah kebijakan keamanan (security policy) memadai dan efektif

2.    Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan ttg kebijakan dan prosedural yg terikini dari external auditor

3.    Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan financial

4.    Memeriksa persetujuan lisen (license agreement)

 

B. Kontrol keamanan fisik

1.    Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai

2.    Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai (trained,tested)

3.    Periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif

4.    Periksa apakah asuransi perangkat-keras, OS, aplikasi, dan data memadai

 

C. Kontrol keamanan logical

1.    Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan regular

2.    Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user

 

CONTOH – CONTOH

1.    Internal IT Deparment Outputnya Solusi teknologi meningkat, menyeluruh & mendalam dan Fokus kepada global, menuju ke standard2 yang diakui.

2.    External IT Consultant Outputnya Rekrutmen staff, teknologi baru dan kompleksitasnya Outsourcing yang tepat dan Benchmark / Best-Practices